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四川省水利廳2017年部門預算編製說明

  一、基本職能及主要工作

  根據《中共四川省委四川省人民政府關於印發〈四川省人民政府機構改革方案〉和〈關於四川省人民政府機構改革方案的實施意見〉的通知》(川委發〔2009〕24號),設立四川省水利廳(簡稱水利廳),為省政府組成部門。

  (一)水利廳職能簡介

  按照《四川省人民政府辦公廳關於印發四川省水利廳主要職責內設機構和人員編製規定的通知》(川辦發[2010]60號),水利廳的主要職責為:

  1、貫徹執行國家有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規,起草有關地方性法規和規章。負責保障水資源的合理開發利用,擬訂水利戰略規劃和政策,組織編製全省重要江河湖泊的流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃,按規定製定水利工程建設有關製度並組織實施,負責提出水利固定資產投資建議,按照規定權限審批、核準相關固定資產投資項目,提出省級水利建設投資安排建議並組織實施。

  2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理,擬訂全省和跨市(州)水中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施,組織開展水資源調查評價工作,按規定開展水能資源調查工作,負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用製度和水資源論證、防洪論證製度。

  3、負責水資源保護工作。組織編製水資源保護和水源地保護規劃,組織擬訂重要江河湖泊的水功能區劃並監督實施,核定水域納汙能力,提出限製排汙總量建議,指導飲用水水源保護工作,指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

  4、負責防治水旱災害,承擔省政府防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全省防汛抗旱工作,對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編製全省防汛抗旱應急預案並組織實施,指導水利突發公共事件應急管理工作。

  5、負責節約用水工作。擬訂全省節約用水政策,編製節約用水規劃,製定有關標準,指導和推動節水型社會建設工作。

  6、負責水文工作。負責水文水資源監測、全省水文站網建設和管理,對江河湖庫和地下水的水量、水質實施監測,發布水文水資源信息、情報預報、水域水質通報和全省水資源公報。

  7、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護,指導全省重要江河、湖泊、水庫、灘塗的治理和開發,指導水利工程建設與運行管理,組織實施具有控製性或跨市(州)及跨流域的重要水利工程建設與運行管理,負責河道采砂的統一監督管理工作。

  8、負責防治水土流失。擬訂水土保持規劃並監督實施,組織實施全省水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告,負責有關重大建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,指導重點水土保持建設項目的實施。

  9、指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設,指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作,協調牧區水利工作,指導農村水利社會化服務體係建設。按規定指導農村水能資源開發工作,指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

  10、負責重大涉水違法事件的查處,協調、仲裁跨市(州)水事糾紛,指導水政監察和水行政執法。負責水利建設工程項目的招標投標活動的監督執法。依法負責水利行業安全生產工作,組織、指導水庫大壩、水電站大壩等水利工程的安全監管,組織實施水利工程建設的監督,指導水利建設市場的監督管理。

  11、開展水利科技和對外合作交流工作。組織開展水利行業質量監督工作,擬訂水利行業的地方技術標準、規程規範並監督實施,組織重大水利科學研究、技術推廣和成果管理,承擔水利統計工作。

  12、承擔省政府公布的有關行政審批事項。

  13、承辦省政府交辦的其他事項。

  (二)水利廳2017年重點工作。

  水利廳2017年力爭新增和恢複蓄引水能力1億立方米,新增有效灌麵120萬畝,完成投資260億元以上,基本完成“再造一個都江堰灌區”建設任務,努力推動水利改革發展取得新的更大成效。

  1、加快推進大中型水利項目。一是抓規劃編製,完成引大濟岷工程規劃,全麵啟動長征渠引水、罐子壩水庫及灌區工程規劃,加快推進市、縣兩級水資源綜合規劃。二是抓前期儲備,積極推進鹽源龍塘水庫、萬源固軍水庫、亭子口灌區、平昌江家口水庫4處“172”項目以及喜德米市水庫、敘永永寧水庫、通江青峪口水庫、成都三壩水庫、瀘縣土公廟水庫等一批納入全國“十三五”水利發展規劃的大中型項目前期工作。三是抓項目開工,確保年內開工向家壩灌區一期、涼山州大橋水庫灌區二期2處大型工程。四是抓工程建設,加快建設毗河供水一期、升鍾水庫灌區二期等69處大中型工程,其中年內基本建成金堂東風水庫、什邡八角水庫、雅安銅頭引水3處中型工程。五是抓竣工驗收,全力推進紫坪鋪水利樞紐、武都水庫、龍潭水庫、瑪依河水利工程等一批已完工程的竣工驗收工作。

  2、大力發展民生水利。一是加快實施農村飲水安全鞏固提升工程,著力優先解決好當年退出貧困村、脫貧貧困戶飲水保障問題,完成295萬農村人口鞏固提升任務,解決建卡貧困人口74.2萬人飲水問題。二是加快推進已成灌區續建配套節水改造,推進小型農田水利、抗旱水源、牧區水利等工程建設,著力抓好脫貧攻堅中的產水配套項目,啟動實施長江上遊幹旱河穀水利生態治理產業脫貧工程。三是深入推進農業供給側結構改革,加快農業供水節水工程建設,積極推進重大高效節水灌溉示範項目,大力推廣節灌新技術、新工藝和新設備,新增高效節水灌麵45萬畝。四是深入開展農田水利基本建設,打造農建綜合示範區200萬畝。

  3、抓好防災減災工作。立足防大汛抗大旱,盡快修訂完善預案,提高預案針對性和可操作性,並圍繞預案抓好組織撤離措施落實、預報預警設施建設、群眾宣傳演練、搶險隊伍培訓、設備檢修、物資準備等工作。抓緊開展備汛工作檢查,及時整改安全隱患。加快水毀防洪工程、設施設備修複,加強災後水利薄弱環節建設,開工長江上遊幹流四川段防洪治理工程,繼續推進主要江河堤防建設、中小河流治理、山洪災害防治、國家防汛抗旱指揮係統二期工程建設、病險水庫水閘除險加固,積極推動城市應急備用水源工程建設。切實抓好汛期在建水利工程管理,確保安全度汛。

  4、嚴格水資源管理。突出需水管理,嚴格規劃和建設項目水資源論證;嚴格取水許可,強化計劃用水和用水定額管理。建立健全水資源消耗總量和強度雙控行動市縣兩級指標體係。加快推進第二批40個節水型社會重點縣建設,全麵開展水效領跑引領行動。繼續抓好國家水資源監控能力建設二期項目,推進應急水情分析係統平台和中小河流洪水預報係統建設,優化提升基於“互聯網+”技術的水情信息服務平台,提升水資源監測管理能力。

  5、推進水生態文明建設。全麵落實河長製,抓緊確定主要河湖名錄,組建各級河長製辦公室。深入推進水生態文明建設,嚴格水功能區監督管理,加強水源地監管,建立集中式飲用水源地安全保障體係。抓好樂山、遂寧第二批國家級水生態文明試點城市建設。抓好南部縣等4個江河湖庫水係連通項目試點縣建設。加強國家水土保持重點工程與省級水土保持專項工程建設,建成一批部省水土保持科技示範園和水土保持生態文明工程,治理水土流失麵積2000平方公裏。依法查處水土流失違法案件,切實遏製人為水土流失。積極推進水利風景區及河湖公園建設,年內創建國家水利風景區不少於3個。

  6、推進水利改革創新。全麵啟動農業水價綜合改革,在有條件的大中型灌區中穩步實施水價綜合改革。繼續做好水利工程非農業供水價格調整工作,推進都江堰平壩灌區、人民渠二處灌區和玉溪河灌區非農業水價的成本測算與成本監審,適時啟動調價或新定程序。積極探索新形勢下代建製、設計施工總承包、PPP等水利工程建設管理機製。繼續完善鞏固農村小型水利設施確權登記頒證工作成果,積極探索政府購買服務、分級負責、屬地管理的水庫管理有效途徑以及“以大帶小、小小聯合”等管理模式,探索水庫綜合治理投融資和政府采購物業化管理等改革。不斷深化小型農田水利民辦公助建設機製,以新型農業經營主體為重點,鼓勵引導社會資本建設、運營與管理農田水利設施。

  7、全麵加強水利管理工作。抓好水利法治建設,做好《四川省水利工程管理條例》立法後續工作。開展國有水利工程劃界確權工作,基本完成省直屬單位管理的河湖和水利工程劃界確權。

  二、部門預算單位構成

  水利廳下屬二級預算單位25個,其中行政單位2個,參照公務員法管理的事業單位5個,其他事業單位18個。主要包括:四川省水利廳機關、四川省水利電力工會委員會、四川省農田水利局、四川省水土保持局、四川省地方電力局、四川省人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、四川省水利綜合監察總隊、四川省水利廳機關服務中心、四川水利職業技術學院、四川省水利幹部學校、四川省水文水資源勘測局、四川省水利廳信息中心、四川省水利廳財經處、四川省水利基本建設工程質量監督中心站、四川省水土保持生態環境監測總站、四川省水利科學研究院、四川省水利水電勘測設計研究院、四川省電力設計院、四川省都江堰管理局、四川省都江堰人民渠第一管理處、四川省都江堰人民渠第二管理處、四川省都江堰東風渠管理處、四川省玉溪河灌區管理局、 四川省都江堰外江管理處、四川省長葫灌區管理局。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,水利廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結轉;支出包括:教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出、其他支出。水利廳2017年收支總預算122,783.97萬元。

  (一)收入預算情況

  水利廳2017年收入預算122,783.97萬元,其中:上年結轉4090.47萬元,占3.33%;一般公共預算撥款收入50813.58萬元,占41.38 %;事業收入60252.54萬元,占49.07 %;事業單位經營收入3087.95萬元,占2.52%;其他收入4539.43萬元,占3.7 %。

  (二)支出預算情況

  水利廳2017年支出預算122,783.97萬元,其中:基本支出64342.22萬元,占52.4%;項目支出58441.75萬元,占47.6%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  水利廳2017年財政撥款收支總預算53057.41萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入50813.58萬元、上年一般公共預算撥款收入2243.83萬元;支出包括:教育支出12548.47萬元、科學技術支出877.34萬元、社會保障和就業支出7488.49萬元、醫療衛生與計劃生育支出1873.13萬元、農林水支出28042.49萬元、住房保障支出2162.65萬元、其他支出64.84萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  水利廳2017年一般公共預算當年撥款50813.58萬元,比2016年預算數增加5564.45萬元,主要是新增機關和事業單位在職人員基本養老保險和職業年金。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  教育支出11368.84萬元,占22.37%;科學技術支出857.78萬元,占1.69%;社會保障和就業支出7488.49萬元,占14.74%;醫療衛生與計劃生育支出1873.13萬元,占3.69%;農林水支出27062.69萬元,占53.26%;住房保障支出2162.65萬元,占4.25%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1. 教育支出(類) 職業教育(款)高等職業教育(項)2017年預算數為10711萬元,主要用於水利廳下屬事業單位四川水利職業技術學院人員工資、日常運轉以及師資培訓、人才引進、招生就業、科研、教學、考務等支出保障,以推進院校進一步增強師資力量、提升教學質量和水平、保證各項教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才。。

  2. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為657.84萬元,主要用於水利幹部的培訓支出。

  3. 科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)2017年預算數為414.52萬元,主要用於水利廳下屬科研單位人員工資、日常運轉等支出。

  4. 科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)2017年預算數為53萬元,主要用於基於“3S”技術的丘區典型縣水土流失潛在危險度研究、川西藏區高原典型小流域治理技術研究、堆石混凝土壩體施工質量檢測技術研究、四川典型灌區用水計量及監測技術集成研究、山平塘富營養化水體原位生物修複技術研究。

  5. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)2017年預算數為340.26萬元,主要用於以及為完成科研項目和科研事業發展而安排的項目支出,為推動我省水利事業發展提供技術支持。

  6. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)2017年預算數為50萬元,主要用於四川農田溝渠生態淨化工程關鍵技術的示範應用。

  7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2017年預算數為378.48萬元,主要用於行政和事業單位離休人員工資性支出。

  8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為277.04萬元,主要用於未歸口管理單位的離休人員工資性支出。

  9. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為4931.94萬元,主要用於機關事業單位基本養老保險繳費支出。

  10. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2017年預算數為1766.95萬元,主要用於機關事業單位職業年金繳費支出。

  11、社會保障和就業支出(類) 殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)2017年預算數為39.11萬元,主要用於事業單位繳納的殘疾人保證金。

  12、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2017年預算數為94.97萬元,主要用於6.30人員及企事業單位離休人員生活補助。

  13、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為280.61萬元,主要用於行政單位人員醫療保險。

  14、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為1459.86萬元,主要用於事業單位人員醫療保險。

  15、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2017年預算數為132.66萬元,主要用於行政單位人員醫療補助。

  16、農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)2017年預算數為3575.89萬元,主要用於行政和參公單位機關日常運轉而開支的人員支出及日常公用支出。

  17、農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為1424.84萬元,主要用於行政和參公單位機關日常運轉而開支的項目支出。

  18、農林水支出(類)水利(款)機關服務(項)2017年預算數為325.63萬元,主要用於水利廳機關服務中心支出。

  19、農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)2017年預算數為150.78萬元,主要用於水利行業業務管理方麵的支出。

  20、農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項)2017年預算數為115.21萬元,主要用於水利執法監督機構人員經費及開展水利執法監督活動的支出。

  21、農林水支出(類)水利(款)水土保持(項)2017年預算數為381.68萬元,主要用於四川省水土保持局人員經費及水土保持規劃和實施、綜合管理等方麵的支出。

  22、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)2017年預算數為1319.9萬元,主要用於水資源調查評價和水資源規劃、水功能區監督管理、水資源公報發布等。

  23、農林水支出(類)水利(款)水質監測(項)2017年預算數為105.3萬元,主要用於水質監測。

  24、農林水支出(類)水利(款)水文測報(項)2017年預算數為8276.39萬元,主要用於水文局人員工資性支出以及江河湖庫的水文測報、水文測驗、水文情報預報、水文資料整編及水文設施運行維護等。

  25、農林水支出(類)水利(款)防汛(項)2017年預算數為1196.85萬元,主要用於省防汛辦人員工資性支出、防汛物資購置、汛訊通信設施設備、網絡係統、防汛組織等。

  26、農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)2017年預算數為406.63萬元,主要用於四川省水利幹部學校工資性支出以及用於水利技術的推廣宣傳等支出。

  27、農林水支出(類)水利(款)水資源費安排的支出(項)2017年預算數為123萬元,主要用於全省水資源管理基礎信息分析及對策研究等支出。

  28、農林水支出(類)水利(款)信息管理(項)2017年預算數為256.11萬元,主要用於四川省水利廳信息中心人員工資性支出及水利信息網絡運行維護費用。

  29、農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)2017年預算數為9404.48萬元,主要用於四川省水利水電勘測設計研究院人員工資性支出,用於保障職工的基本生活。

  30、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為2162.65萬元,主要用於行政事業單位人員的住房公積金。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  水利廳2017年一般公共預算基本支出34742.64萬元,其中:

  人員經費31582.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費3159.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、 維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  水利廳2017年“三公”經費財政撥款預算數557.73萬元,其中:因公出國(境)經費28萬元,公務接待費40.04萬元,公務用車購置及運行維護費489.69萬元。

  (一)因公出國(境)經費較2016年預算下降20%。主要原因是出國人數減少。

  根據省外僑辦批準的2017年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團5次, 7人。出國(境)團組主要包括:南非、肯尼亞、埃及水資源利用與保護及抗旱減災技術交流團;美國、加拿大水資源監控及管理技術交流團;英國、瑞典、芬蘭水文化建設交流團;西班牙、瑞士、希臘水利工程技術交流團;俄羅斯、德國、奧地利防洪減災技術交流團等,計劃完成水資源利用保護、節水灌溉控製、幹旱災害監測與預報、水資源的監控、水利生態保護、大壩安全管理和防汛應急管理等領域的新技術交流及技術合作洽談,積極開發海外水利工程設計及施工市場,為我省水資源管理、水利工程建設與管理、防汛抗旱、水生態環境保護等工作提供新技術支撐,不斷提高水利服務全省社會經濟的水平,積極推動我省水利走上國際舞台。

  (二)公務接待費較2016年預算下降4.46%。主要原因是我廳按照中央及省委、省政府關於厲行節約的相關要求,嚴格控製公務接待費預算規模。

  2017年公務接待費計劃用於國家部委來川督察工作、省外對口部門來川交流學習和省委、省政府組織承辦大型會議以及接待外國政府機構、友好團體來川考察交流等接待工作。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長2.82%。主要原因是機關及參公單位車輛保險由機關事務管理局購買變更為預算單位自己承擔。

  單位現有公務用車109輛,其中:轎車46輛,越野車48輛,其它15輛。

  2017年安排公務用車運行維護費489.69萬元,用於109輛公務用車運行維護相關的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方麵支出,以維持公務用車正常運轉,保障全省水利工作及重大水利項目的檢查督導、防汛抗旱和應急搶險、全省水資源管理和水政執法、全省河道管理及水利工程項目調研、檢查、績效考評等工作用車,確保完成省政府確定的“再造一個都江堰灌區”目標任務的貫徹落實和水利改革發展各項工作的順利開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  水利廳2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2017年,水利廳下屬四川省水利廳機關、水利廳機關工會等2家行政單位以及四川省農田水利局、四川省水土保持局、四川省地方電力局、四川省人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、四川省水利綜合監察總隊等5家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1150.08萬元,比2016年預算減少4177.6萬元,下降78.41%。

  (二)政府采購情況

  2017年,水利廳安排政府采購預算8092.6萬元,主要用於采購公務用車維修維護、設施設備購置、教育儀器采購、修繕工程、圖書檔案設備等。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2016年底,水利廳所屬各預算單位共有車輛109輛,其中,省部級領導幹部用車0輛、定向保障用車9輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

  2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  (四)績效目標設置情況

  2017年水利廳部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款16070.94萬元。


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